Zmluvy, Faktúry, Obj. > Faktúry

Faktúry

Faktúry » subjekt: Mesto Lučenec » rok: všetky

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 >>

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
620120091	SPOOL a.s. Masarykova 7, 984 01 Lučenec	Vývoz kontajnerov firmy za obdobie 01.04.-14.04.2012	1.6.2012	2 525,32 €	PP
VF12/0038	Lipa s.r.o M.Rázusa č. 21, 984 01 Lučenec	pohrebné služby - za zosnulého neb. Jozefa Tégláša	31.5.2012	492,24 €	pp
1081200056	Brantner Lučenec s.r.o.	Zneškodnenie odpadov Lučenec-Čurgov za obdobie 15.04.-26.04.2012	1.6.2012	1 148,88 €	PP
59120036507	Stredoslovenské energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina	vyúčtovanie za el. energiu DC Opatová za obdobie 24.5.2011- 31.12.2011	nestanovený	- 586,57 €	pp
9500196018	SSE a.s., Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina	elektrická energia	23.5.2012	70,32 €	PP
620120134	SPOOL, a.s., Masarykova 7, Lučenec	Vývoz kontajnerov firmy za obdobie 15.04. - 30.04.2012	1.6.2012	2 436,88 €	PP
420107155	SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	plyn	24.5.2012	- 528,24 €	PP
9524173007	Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	vyúčtovanie elektrickej energie	17.5.2012	-37,59 €	PP
620120126	SPOOL a.s. , Masarykova 7, 984 01 Lučenec	Vývoz VOK firmy za obdobie 01.05. - 14.05. 2012	11.6.2012	2 435,80 €	PP
1211150109	Dalkia a.s Lučenec, Partizánska 1/1990	dodávka tepelnej energie	16.5.2012	175,03 €	PP
220237888	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica	vodné, stočné	16.5.2012	365,76 €	PP
1081200060	Brantner Lučenec s.r.o.	Zneškodnenie odpadov Lučenec - Čurgov za obdobie 01.05. - 14.05.2012	1.6.2012	1 004,59 €	PP
220238504	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica	zrážková voda	16.5.2012	240,61 €	PP
220240821	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica	vodné, stočné	16.5.2012	543,49 €	PP
220240623	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica	vodné, stočné	16.5.2012	5,15 €	PP
220238581	StVPS,a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica	zrážková voda	16.5.2012	5,02 €	PP
300120058	Stavebné bytové družstvo, Lučenec	prečistenie potrubia	16.5.2012	123,95 €	PP
2012079	BB Výťahy s.r.o.	odborná prehliadka výťahov	16.5.2012	271,87 €	PP
201217	Citelum Slovakia s.r.o.	Doplnenie VO na Ul. Wágnera - 1ks	nestanovený	233,60 €	PP
201221	Citelum Slovakia s.r.o.	Oprava stožiara a svietidiel VO na Ul. Masarykova - Dr. Vodu / po nehode zo dňa 20.04.2012/	nestanovený	1 841,80 €	PP
201220	Citelum Slovakia s.r.o.	Doplnenie VO na nám. Republiky -1ks	nestanovený	1 981,10 €	PP
230210489	Inmedia	Fa. za potraviny	16.5.2012	28,40 €	PP
201215	Citelum Slovakia s.r.o.	REG 1 - El. energia - apríl 2012	nestanovený	12 392,35 €	PP
2012-16	Citelum Slovakia s.r.o.	REG 2 - El. energia - apríl 2012	nestanovený	12 175,00 €	PP
2012173	Milan Falťan Junior, Modré zeme 5324/6, Lučenec	Ochrana pred požiarmi - požiarny technik	30.5.2012	132,78 €	prevodom

Zverejnené 20.1.2011 -pc-
Aktualizované 5.11.2012 -MCH-

Export výberu do súboru

úvodná stránka

Faktúry » subjekt: Mesto Lučenec - dohody aktivační pracovníci » rok: všetky

Vyhľadať vo faktúrach

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
201305/0254	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE pre aktivačných	nestanovený	120,00 €	prevodný príkaz
201304/0216	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 98403 Lučenec3	nožnice na ruže pre aktivačných	nestanovený	66,00 €	prevodný príkaz
201304/0179	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE a jednorázové rukavice na Deň Zeme	25.4.2013	456,90 €	prevodný príkaz
201304/0140	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Vrecia PE pre aktivačných	12.4.2013	120,00 €	prevodný príkaz
130042	Vladimír Urbaník - Revital	zberač odpadkov pre aktivačných	5.4.2013	224,00 €	prevodný príkaz
201303/0118	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a ochranné pomôcky pre aktivačných.	22.3.2013	1 716,96 €	prevodný príkaz
201303/0094	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE a gumené rukavice jednorázové pre aktivačných	19.3.2013	173,40 €	prevodný príkaz
201302/0047	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a vrecia PE pre aktivačných.	19.2.2013	327,66 €	prevodný príkaz
201301/0024	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a reflexné vesty pre aktivačných	29.1.2013	391,30 €	prevodný príkaz
201301/0010	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE modré pre aktivačných.	21.1.2013	120,00 €	prevodný príkaz

Zverejnené 13.5.2013 -pc-
Aktualizované 14.5.2013 -MGo-

Export výberu do súboru