Zmluvy, Faktúry, Obj. > Faktúry

Faktúry

Faktúry » subjekt: Mesto Lučenec » rok: všetky

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 >>

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
1081200144	Brantner Lučenec s.r.o.	zneškodnenie odpadov Lučenec - Čurgov 01.10.-14.10.2012	5.11.2012	1 030,48 €	PP
920120532	SPOOL a.s., Masarykova 7, 984 01 Lučenec	Kompostáreň BRO - spotreba PHM na september 2012	8.11.2012	114,26 €	PP
920120516	SPOOL a.s., Masarykova 7, 98401 Lučenec	Kompostáreň BRO - mzdové náklady za september 2012	12.11.2012	2 623,85 €	PP
620120220	SPOOL a.s., Masarykova 7, 98401 Lučenec	Vývoz a prenájom 110 l , 1 100 l a VOK za obdobie 01.08.-14.08.2012.	11.10.2012	2 297,89 €	PP
920120450	SPOOL a.s., Masarykova 7, 98401 Lučenec	Kompostáreň BRO - spotreba PHM za august 2012	4.10.2012	92,27 €	PP
920120448	SPOOL a.s. Masarykova 7, 984 01 Lučenec	Kompostáreň BRO - mzdy pracovníkov za august 2012	24.10.2012	3 036,40 €	PP
10612012	LI-NOX, s.r.o.	Faktúra za výrobu Kroniky mesta Lučenec.	nestanovený	144,00 €	PP
1058/2012	LI-NOX Sedlaicka 44 Rimavská Sobota	smútočné obaly	12.11.2012	122,40 €
2012402	Milan Falťan Junior, Modré zeme 5324/6, Lučenec	Ochrana pred požiarmi - požiarny technik	5.11.2012	132,78 €	prevodom
920120526	SPOOL a.s. Lučenec	pretláčanie kanalizácie	31.10.2012	104,87 €	PP
120027	František Janotík - Pneuservis JF	zimné plášte na Š.Superb	31.10.2012	235,01 €	PP
5204275004	Stredoslovenská energetika a.s. Žilina	vyúčtovanie el.energie	31.10.2012	937,66 €	PP
230222361	Inmedia	Fa. za potraviny	31.10.2012	270,78 €	PP
230222362	Inmedia	Fa. za potraviny	31.10.2012	203,54 €	PP
230222132	Inmedia	Fa. za ppotraviny	31.10.2012	81,78 €	PP
230222389	Inmedia	Fa. za potraviny	31.10.2012	259,98 €	PP
122069974	Mecom Group	Fa. za potraviny	nestanovený	70,97 €	PP
PP 1206448	SAD Lučenec a.s., Ulica Mikušovská 2011/17, 984 01 Lučenec	Zabezpečenie objemu výkonov podľa platnej dopravnej licencie, zabezpečenie vykonávania dopravných služieb podľa platného cestovného poriadku a podľa zmluvy o výkone vo verejnom záujme - október 2012	nestanovený	31 000,00 €	PP
2121000072	CONTINENTAL FILM s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	požičovné za film - Asterix a Obelix 3D	31.10.2012	668,02 €	prevodný príkaz
2121000097	CONTINENTAL FILM s.r.o., Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava	požičovné za film - Asterix a Obelix 2D	31.10.2012	197,66 €	prevodný príkaz
2121000089	BONTONFILM a.s., Lamačská Cesta 97, 85101 Bratislava	požičovné za film - Paranormal Activity 4	31.10.2012	1 858,56 €	prevodný príkaz
122070703	Mecom Group	Fa. za potraviny	31.10.2012	36,11 €	PP
122068945	Mecom Group	Fa. za potraviny	31.10.2012	76,44 €	PP
120100155	Pakran	Fa. za potraviny	31.10.2012	315,60 €	PP
230222474	Inmedia	Fa. za potraviny	31.10.2012	7,30 €	PP

Zverejnené 20.1.2011 -pc-
Aktualizované 6.12.2012 -MCH-

Export výberu do súboru

úvodná stránka

Faktúry » subjekt: Mesto Lučenec - dohody aktivační pracovníci » rok: všetky

Vyhľadať vo faktúrach

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
201305/0254	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE pre aktivačných	15.5.2013	120,00 €	prevodný príkaz
201304/0216	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 98403 Lučenec3	nožnice na ruže pre aktivačných	15.5.2013	66,00 €	prevodný príkaz
201304/0179	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE a jednorázové rukavice na Deň Zeme	25.4.2013	456,90 €	prevodný príkaz
201304/0140	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Vrecia PE pre aktivačných	12.4.2013	120,00 €	prevodný príkaz
130042	Vladimír Urbaník - Revital	zberač odpadkov pre aktivačných	5.4.2013	224,00 €	prevodný príkaz
201303/0118	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a ochranné pomôcky pre aktivačných.	22.3.2013	1 716,96 €	prevodný príkaz
201303/0094	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE a gumené rukavice jednorázové pre aktivačných	19.3.2013	173,40 €	prevodný príkaz
201302/0047	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a vrecia PE pre aktivačných.	19.2.2013	327,66 €	prevodný príkaz
201301/0024	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a reflexné vesty pre aktivačných	29.1.2013	391,30 €	prevodný príkaz
201301/0010	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE modré pre aktivačných.	21.1.2013	120,00 €	prevodný príkaz

Zverejnené 13.5.2013 -pc-
Aktualizované 21.5.2013 -MGo-

Export výberu do súboru