Zmluvy, Faktúry, Obj. > Faktúry

Faktúry

Faktúry » subjekt: Mesto Lučenec » rok: všetky

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 >>

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
230217951	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	694,31 €	PP
230217743	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	225,01 €	PP
230217948	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	152,95 €	PP
230217736	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	579,35 €	PP
230217947	Inmedia	Fa. za potraviny	17.9.2012	771,36 €	PP
230217732	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	523,26 €	PP
230217949	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	106,63 €	PP
230217936	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	537,49 €	PP
122058306	Mecom Group	Fa. za potraviny	18.9.2012	97,69 €	PP
122057702	Mecom Group	Fa. za potraviny	18.9.2012	20,81 €	PP
006627	Bohuš Šesták	Fa. za potraviny	18.9.2012	286,49 €	PP
006628	Bohuš Šesták	Fa. za potraviny	18.9.2012	600,07 €	PP
230217987	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	164,45 €	PP
006449	Bohuš Šesták	Fa. za potraviny	18.9.2012	851,68 €	PP
122057592	Mecom Group	Fa. za potraviny	18.9.2012	27,74 €	PP
230217979	Inmedia	Fa. za potraviny	18.9.2012	19,80 €	PP
2012911990	Chrien	Fa. za potraviny	18.9.2012	42,48 €	PP
2012912036	Chrien	Fa. za potraviny	18.9.2012	97,43 €	PP
201200593	Mesto Detva, J. G. Tajovského 7 , 962 12 Detva	drevené predajné stánky	27.8.2012	170,00 €	PP
32046512	SATURN ENTERTAINMENT s.r.o., Senická 17, 811 04 Bratislava	požičovné za film - Neskrotná	20.9.2012	336,80 €	prevodný príkaz
3029023097	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Králov 356, 010 01 Žilina	nákup stravných lístkov na 08/2012	4.9.2012	9 000,00 €	PP
2012320	Milan Falťan Junior, Modré zeme 5324/6, Lučenec	Ochrana pred požiarmi - požiarny technik	18.9.2012	132,78 €	prevodom
61/2012	Ing. Ján Piršel	znalecký posudok	nestanovený	130,00 €	bankovým prevodom
720120036	SPOOL a.s. , Masarykova 7, 984 01 Lučenec	kosenie	2.10.2012	7 174,45 €	prevodný príkaz
720120037	SPOOL a.s. , Masarykova 7, 984 01 Lučenec	orezávky, výsadba, úpravy terénov	26.9.2012	1 184,77 €	prevodný príkaz

Zverejnené 20.1.2011 -pc-
Aktualizované 5.11.2012 -MCH-

Export výberu do súboru

úvodná stránka

Faktúry » subjekt: Mesto Lučenec - dohody aktivační pracovníci » rok: všetky

Vyhľadať vo faktúrach

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
201305/0254	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE pre aktivačných	15.5.2013	120,00 €	prevodný príkaz
201304/0216	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 98403 Lučenec3	nožnice na ruže pre aktivačných	15.5.2013	66,00 €	prevodný príkaz
201304/0179	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE a jednorázové rukavice na Deň Zeme	25.4.2013	456,90 €	prevodný príkaz
201304/0140	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Vrecia PE pre aktivačných	12.4.2013	120,00 €	prevodný príkaz
130042	Vladimír Urbaník - Revital	zberač odpadkov pre aktivačných	5.4.2013	224,00 €	prevodný príkaz
201303/0118	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a ochranné pomôcky pre aktivačných.	22.3.2013	1 716,96 €	prevodný príkaz
201303/0094	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE a gumené rukavice jednorázové pre aktivačných	19.3.2013	173,40 €	prevodný príkaz
201302/0047	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a vrecia PE pre aktivačných.	19.2.2013	327,66 €	prevodný príkaz
201301/0024	Semená s.r.o., B. Nemcovej 15, 984 01 Lučenec	Náradie a reflexné vesty pre aktivačných	29.1.2013	391,30 €	prevodný príkaz
201301/0010	Semená s.r.o., B.Nemcovej 15, 984 03 Lučenec	Vrecia PE modré pre aktivačných.	21.1.2013	120,00 €	prevodný príkaz

Zverejnené 13.5.2013 -pc-
Aktualizované 21.5.2013 -MGo-

Export výberu do súboru